O gminnej kasie

Komisja budżetu została zapoznana przez burmistrza i skarbnika gminy z przebiegiem wykonania budżetu w pierwszym półroczu bieżącego roku. Zgodnie z planem dochody mają w tym roku wynieść ponad 20 mln 700 tys zł, a wydatki ponad 23 mln 600 tys. zł ( w tym wydatki bieżące to w zaokrągleniu 17 mln 200 tys., a wydatki inwestycyjne 6 mln 300 tys zł). Nasz deficyt to kwota ponad 2 mln 800 tys. zł. Sprawozdanie dotyczyło pierwszej połowy tego roku.

PieniÄ…dze dla gminy
Rzeczywiste wykonanie dochodów w pierwszym półroczu wyniosło 49, 80 % rocznych założeń budżetu, czyli ponad 10 mln 300 tys. Najbardziej niepokoił radnych niski procent dochodów z majątku gminy. Plan roczny zakłada, że będzie to kwota w wysokości 1 mln 339 tys. zł. W pierwszym półroczu udało się wykonać tylko 23% planu. Tylko w 39% udało się osiągnąć dochód z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan roczny zakłada ponad 2 mln. Właściciele psów w naszej gminie bardzo opieszale uiszczają należne opłaty - tylko 27 % podatków od posiadania psów wpłynęło do gminnej kasy. Jeszcze mniej, bo 14 %, podatków od spadku i darowizn. Plan roczny w tych dwóch przypadkach zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości: 18 tys. w przypadku podatku od spadku i darowizn oraz 4 tys. w przypadku podatku od posiadania psów. Najniższy odsetek w tabeli dochodów mają dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych - przy założeniu, że w ciągu roku będzie to 157 tys, do gminnej kasy wpłynęło tylko 6 %, czyli prawie 8 tys.
Dzięki ściągnięciu części zaległości za rok 2003 dochody z podatku rolnego to ponad 56 % planu rocznego, czyli kwota 400 tys. zł. Jednak nie wszystkie zaległe pieniądze wpłynęły już do kasy - zaległości w podatku rolnym na koniec czerwca to kwota 871 tys zł.

Na co gmina wydała pieniądze
W pierwszym półroczu gmina wydała ponad 11 mln zł. To w sumie 47% wydatków rocznych, z tego wydatki inwestycyjne wykonano w 34 %, a wydatki bieżące w 52%.Na wydatki bieżące składają się między innymi dotacje przekazane między innymi Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej (50% rocznej dotacji), Zespołowi Placówek Kultury (56%). Przekroczony został budżet jednostek oświatowych, co wiąże się z tym, że gmina musiała dopłacić z własnych pieniędzy. Subwencja oświatowa, którą szkoły otrzymują z ministerstwa, pokrywa około 90% wydatków szkół. Prawdopodobnie na koniec roku w budżecie szkół braknie około 600 tys. zł.
Załącznik do sprawozdania, który szczegółowo wskazuje na plan roczny oraz procent wykonania ma 16 stron. Na drogi gmina wydala w tym roku ponad 580 tys. Paragraf Gospodarka ściekowa i ochrona wód to wydatki rzędu 614 tys. zł (to dopiero 20% planowanych w tym roku). Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztuje ma kosztować w tym roku 474 tys. zł Już wydaliśmy 59% środków przeznaczonych na ten cel.

Joanna Monastyrska